Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Pukanec » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 351
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
3801923632Panta Rhei, s.r.o.,Kúpeľná 2,93201,Veľký MederFaktúra za knihy Knižnica28.6.201965,06 €
2019115KIP Shops, s.r.o.,Bátovce 376,935 03,BátovceFaktúra za služby PRT3.7.201957,60 €N
190023W-COMPANY s.r.o.,Levická 18/20,93587,SantovkaFaktúra za montáž wifi28.6.2019 229,67 €
150319PEPOSERVIS - Eva Lefantová,SNP 201,93541,Tekovské LužanyFaktúra za prehliadku hasiacich prístrojov28.6.201981,60 €N
1526019PEPOSERVIS - Eva Lefantová,SNP 201,93541,Tekovské LužanyFaktúra za prehliadku hasiacich prístrojov28.6.2019 220,40 €N
2019192Združenie obcí TATIAR,935 05,PukanecFaktúra za zvoz TKO dňa 07.06.201928.6.2019 395,26 €N
2019193Združenie obcí TATIAR,935 05,PukanecFaktúra za zvoz TKO dňa 18.06.201928.6.2019 291,50 €N
2019194Združenie obcí TATIAR,935 05,PukanecFaktúra za zvoz TKO dňa 21.06.201928.6.2019 226,12 €N
3291810143DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o.,010 01,ŽilinaFaktúra za materiál - PRT26.6.20191 015,60 €N
190100089Plynservis-NPM - Jozef Ďurovič,Čierny Lúh 38,968 01Nová BaňaFaktúra za opravu 18 BJ26.6.2019 455,63 €N
201901770Maquita s.r.o.,972 13,Nitrianske PravnoFaktúra za materiál Knižnica26.6.2019 489,00 €N
3291810067DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o.,010 01,ŽilinaFaktúra za stravné lístky25.6.20192 428,08 €N
6861430056Messer Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9,84105,BratislavaFaktúra za prenájom CO fliaš24.6.201957,32 €N
20190037VIA SERVIS, s.r.o.,Voznica 1,96681,VoznicaFaktúra za opravu a asfaltovanie ulici Potočná24.6.201922 432,80 €
22001535NOMIland,s.r.o.,040 01,KošiceFaktúra za materiál MŠ26.6.201942,80 €N
Položky 1-15 z 351
Faktúry » subjekt: Obec Pukanec » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 61-75 z 743
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
8716160089SPP,Mlynské nivy 44/a,00000,825 11 BratislavaFaktúra za plyn 12/2018Ocú17.12.20181 115,00 €N
8716160157SPP,Mlynské nivy 44/a,00000,825 11 BratislavaFaktúra za plyn 12/2018Knižnica17.12.2018 983,00 €N
8716161659SPP,Mlynské nivy 44/a,00000,825 11 BratislavaFaktúra za plyn 12/2018ZDravotné stredisko10.12.2018 134,00 €N
18590511COOP Jednota Levice,93401,LeviceFaktúra sladkosti Mikuláš3.12.20181 117,20 €N
972018ZZ Trans s.r.o.,Nová 6,935 05 PukanecFaktúra za materiál veniec28.11.201822,80 €N
18053321Lamitec, spol. s.r.o.,Nová Rožňavská 134/A,831 04 BratislavaFaktúra za kancel. materiál3.12.2018 160,00 €N
6342018Bc. Roman Zamborský,93401,LeviceFaktúra za BOZP IV. Q3.12.2018 100,00 €N
21907497NOMIland,s.r.o.,040 01,KošiceFaktpra za materiál MŠ - deti predš. veku28.11.2018 161,20 €N
21907496NOMIland,s.r.o.,040 01,KošiceFaktúra za materiál MŠ - deti predš. veku28.11.2018 843,65 €N
20181059Koloria a.s.,Syslia 40,82105,Bratislava - mestská časť RužiFaktúra za materiál Knižnica23.11.201821,59 €
20185Anton Morvay,K.Marxa 1439/30,93401,LeviceFaktúra za opravu kamennej dlažby27.11.2018 878,00 €
2182015228ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,82109,BratislavaFaktúra za knihy ocú26.11.2018 121,84 €N
2018385Združenie obcí TATIAR,935 05,PukanecFaktúra za zvoz TKO dňa 21.11.20183.12.2018 832,39 €N
18560116COOP Jednota Levice,93401,LeviceFaktúra za vodné budova Jednoty27.11.201812,64 €N
1823999Distribučná agentúra AD REM,Mánesovo námestie 6,851 01 BratislavaFaktúra za knihy Obec21.11.2018 203,16 €N
Položky 61-75 z 743
Faktúry » subjekt: Obec Pukanec » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 731
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2017195THERMOSPOL, s.r.o.,Námestie Mieru 11,935 05,PukanecFaktúra za teplo MŠ 12/2017nestanovený23,60 €N
3018901953DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o.,010 01,ŽilinaFaktúta za stravné lístkynestanovený1 065,96 €N
8750079465ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodu MŠnestanovený85,19 €N
72060032356ZSE, a.s.,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra za elek. energia - vyúčtovanieMultifukčne ihriskonestanovený1,34 €N
7240660960ZSE, a.s.,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra za elek. energia - vyúčtovanie6 BJnestanovený 139,90 €N
7131191326ZSE, a.s.,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra za elek. energia - vyúčtovanieškola MAjerenestanovený 157,34 €N
7131191327ZSE, a.s.,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra za elek. energia - vyúčtovanieškola majerenestanovený29,11 €N
170100366GENERAL TRADING SLOVAKIA s.r.o.,Tomášovská 42,979 01 Rimavská Sobota 1Faktúra za všeob, službynestanovený64,00 €N
2171132794SOZA,Rastislavova 3,82108,BratislavaFaktúra za Štefanske posedenienestanovený32,40 €N
2017032Nemec elektrik s.r.o., Partizanska cesta 10538,974 01,Banská BystricaFaktúra za služby na zdravotnom strediskunestanovený 877,37 €N
375002070ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodunestanovený 886,11 €N
20170483SB PRESS s.r.o.,Továrenská 210,93528,TlmačeFaktúra za kalendáre 2018nestanovený 105,00 €N
6861224948Messer Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9,84105,BratislavaFaktúra za prenájom CO fliašnestanovený 114,85 €N
1794308Lindstrom,Orešianska ulica 3,917 71,TrnavaFaktúra za služby Ocúnestanovený27,58 €N
3291702516Tekovská ekologická s.r.o.,93533,Nový TekovFaktúra za veľkoobjemový odpadnestanovený 115,40 €N
Položky 1-15 z 731
Faktúry » subjekt: Obec Pukanec » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 667
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
21625633RAABE Slovensko s.r.o.,Heydukova 12-14,81104,811 08 BratislavaFaktúra za knihy MŠ21.2.201741,00 €N
365002073ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodunestanovený 825,85 €N
365002143ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodunestanovený 112,12 €N
7424248626SPP,Mlynské nivy 44/a,00000,825 11 BratislavaFaktúra za vyučovanie - Ocúnestanovený 959,01 €N
7102604802ZSE, a.s.,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra vyúčtovacia elek. energiaZáhradná 28nestanovený2,31 €N
7140988489ZSE, a.s.,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra vyúčtovacia elek. energiačierne blato 39nestanovený0,43 €N
7140988490ZSE, a.s.,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra vyúčtovacia elek. energiaŠtiavnická 36nestanovený30,58 €N
7140988491ZSE, a.s.,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra vyúčtovacia elek. energiaOcú + 18 B Jnestanovený 157,23 €N
2016360172OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05Faktúra za doprav31.12.201681,24 €N
21628898RAABE Slovensko s.r.o.,Heydukova 12-14,81104,811 08 BratislavaFaktúra za knihy MŠnestanovený49,90 €N
6861106002Messer Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9,84105,BratislavaFaktúra za prenájom oceľových fliašnestanovený88,81 €N
792067698Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava,00000,BratislavaFaktúra za tel + internetnestanovený 360,73 €N
7611340459Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava,00000,BratislavaFaktúra za tel.nestanovený61,74 €N
160351WASPE s.r.o.,Gerlachovská 1,974 01,Banská BystricaFaktúra za prevádzku vodovodu MAjerenestanovený 360,00 €N
201643MiTo-oil s.r.o.,186/5,050 01 RevúcaFaktúra za odvoz kuchynského odpadunestanovený43,20 €N
Položky 1-15 z 667
Faktúry » subjekt: Obec Pukanec » rok: 2015
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 593
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
21606261NOMIland,s.r.o.,040 01,KošiceFaktúra za mater. MŠ22.2.20165,72 €N
21527552RAABE Slovensko s.r.o.,Heydukova 12-14,81104,811 08 BratislavaFaktúra za knihy MŠ21.1.201690,68 €N
355002276ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodunestanovený 133,65 €N
7150848204ZSE,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra za vyúčtovanieŠtiavnicka 36nestanovený0,13 €N
355002187ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodunestanovený 910,75 €N
7417817466SPP,Mlynské nivy 44/a,00000,825 11 BratislavaFaktúra za vyúčtovanieNámesrie mieru 11nestanovený1 808,45 €N
7417828467SPP,Mlynské nivy 44/a,00000,825 11 BratislavaFaktúra za vyúčtovanieNámestie mieru 60nestanovený 920,17 €N
2015360371OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05Faktúra za práce 6 BJnestanovený30,70 €N
7111346377ZSE,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra za vúčtovanie elek. energieVOnestanovený1 028,32 €N
7150846049ZSE,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra za vyúčtovanie ele. energiaTJ - Tatrannestanovený27,37 €N
7130989667ZSE,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra za vyúčtovanie ele. energia18 BJnestanovený 155,14 €N
7121118824ZSE,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra za vyúčtovanie ele. energia6 BJnestanovený70,86 €N
7140902267ZSE,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra za vyúčtovanie ele. energiaŠtiavnicka 26nestanovený0,81 €N
2015034STAVPROS PLUS s.r.o.,949 01,NitraFaktúra za spracovanie dokumentácie DSPnestanovený 550,00 €N
201507507WEBY GROUP, s.r.o.,960 01,ZvolenFaktúra za WSMS 10/2015 - 12/2015nestanovený 226,73 €N
Položky 1-15 z 593
Faktúry » subjekt: Obec Pukanec » rok: 2014
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:21503663
Číslo interné:DF/2015/1/27
Predmet:Faktúra za materiál MŠ
Cena *:4,20 €
Ku zmluve č.:
K objednávke č.:
Dodávateľ:NOMIland,s.r.o.
Dodávateľ IČO:36174319
Odberateľ:Obec Pukanec
Odberateľ IČO:
Dátum vystavenia:13.10.2014
Dátum doručenia:2.2.2015
Dátum splatnosti:27.10.2014
Dátum úhrady:10.2.2015
Spôsob úhrady:N
Dátum zverejnenia:12.3.2015
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Faktúry » subjekt: Obec Pukanec » rok: 2013
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 595
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
100001930TOPknihy.sk, Dušan Adamec,Karloveské rameno 6,541 04 BratislavaFaktúra za knihy . Knižnica23.12.2013 123,30 €N
335002298ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodu 12/2013Zrážková voda, 18 BJ, 6BJnestanovený 713,03 €N
335002344ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodu 12/2013Záhradná 28, Štiavnická 24, Ocu, MŠ, Knižnica,nestanovený 322,71 €N
130756Ing. Jozef Horniak - VIALLE,Tatranská 3223/63,934 01,LeviceFaktúra za stavebné práceRevitalizácia námestia obcenestanovený 100 645,46 €N
2013360400OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05Faktúra za prepravu osôbnestanovený76,80 €N
703LUMA AUDIT s.r.o.,Ludanská 12,93401,LeviceFaktúra za predbežné ovrevanie účtovníctva 2013nestanovený 240,00 €N
1362013Mesto Levice,93401,LeviceFaktúra za poštovné za zverenú agendu 10-12/2013nestanovený 107,00 €N
21332812RAABE Slovensko s.r.o.,81104,BratislavaFaktúra za knihy MŠ ŠJnestanovený98,00 €N
2013194THERMOSPOL, s.r.o.,Štiavnická cesta 1,93505,PukanecFaktúra za teplo MŠ 12/2013nestanovený2 825,52 €N
7230520424ZSE Energia a.s.,00000,NitraFaktúra za vyúčtovanie 2013VOnestanovený 873,23 €N
7120941416ZSE Energia a.s.,00000,NitraFaktúra za vyúčtovanie 2013obec + 18 BJnestanovený 677,62 €N
7120941417ZSE Energia a.s.,00000,NitraFaktúra za vyúčtovanie 2013Štiavnická 26 - Multifukčné ihriskonestanovený 226,84 €N
7170644022ZSE Energia a.s.,00000,NitraFaktúra za vyúčtovanie 2013Prieložná 67 - 6 BJnestanovený 183,00 €N
7140733988ZSE Energia a.s.,00000,NitraFaktúra za vyúčtovanie 2013Záhradná 2 - MŠnestanovený 153,06 €N
7140733989ZSE Energia a.s.,00000,NitraFaktúra za vyúčtovanie 2013TJ Tatrannestanovený 238,55 €N
Položky 1-15 z 595
Faktúry » subjekt: Obec Pukanec » rok: 2012
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 631
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
325002912ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodné a stočné za 12/2012nestanovený 923,81 €N
133Spoločný obecný úradFaktúra za vedenie agendy za rok 2012nestanovený72,80 €N
7220476930ZSE Energia a.s.,00000,NitraVyúčtovanie - Čierne blatonestanovený21,36 €N
4150610905ZSE Energia a.s.,00000,NitraVyúčtoavnie - Knižnicanestanovený89,82 €N
7150610907ZSE Energia a.s.,00000,NitraVyúčtovanie - Viasúčelové ihriskonestanovený12,70 €N
7230445926ZSE Energia a.s.,00000,NitraVyúčtovanie - MŠnestanovený 288,37 €N
7160578194ZSE Energia a.s.,00000,NitraVyúčtovanie - 6 BJnestanovený8,33 €N
7150615179ZSE Energia a.s.,00000,NitraVyúčtovanie - Štiavnická 36nestanovený20,22 €N
7150610906ZSE Energia a.s.,00000,NitraVyúčtovanie obec a 18 BJnestanovený 125,66 €N
112231091Fragment, s.r.o.,Kominárska 2,4,831 04 Bratislava 3Faktúra za knihy knižnica31.12.201242,08 €N
2012360398OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05Faktúra za opravu čističky na 6 BJnestanovený13,96 €N
197Super tank,spol.s.r.o.Faktúra za pohonné hmotynestanovený71,46 €N
2012672LUMA AUDIT s.r.o.,Ludanská 12,93401,LeviceFaktúra z priebežné overovanie účtovníctva 2012nestanovený 480,00 €N
0745971559Telekom,00000,BratislavaFaktúra za pevnú linku a internet 12/2012nestanovený 256,43 €N
7213341520Telekom,00000,BratislavaFaktúra za mobil. telefón za 12/2012nestanovený 273,70 €N
Položky 1-15 z 631
Faktúry » subjekt: Obec Pukanec » rok: 2011
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 700
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2011152Združenie obcí TATIAR,Za múrom 37,93505,PukanecFaktúra za služby30.12.201177,33 €N
3223560002DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o.Faktúra za stravn. lístkynestanovený 855,00 €N
2011440153OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05Faktúra za vodu KD Majere za II polroknestanovený5,41 €N
LUMA AUDIT s.r.o.,Ludanská 12,93401,LeviceFaktúra za overenie účtovn. obdobia za rok 2011nestanovený 480,00 €N
815028207ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodu za 12/2011Záhradná 2nestanovený84,92 €N
815027146ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodu za 12/2011Záhradná 28nestanovený7,20 €N
815027144ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodu za 12/2011Štiavnická 24nestanovený1,20 €N
815027143ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodu za 12/2011Námestie mieru 60nestanovený22,80 €N
815027141ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodu za 12/2011Námestie mieru 11nestanovený21,60 €N
81527944ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodu za 12/20116 BJnestanovený55,20 €N
815027943ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodu za 12/201118 BJnestanovený 235,18 €N
815026542ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodu za 12/2011Zrážková vodanestanovený 503,94 €N
11485CNS Levice,Železničná 11,63561,HronovceFaktúra za opravu internetu - Knižnicanestanovený57,42 €B
1171Dexia banka Slovensko a. s.,NitraFaktúra za vedenie účtu cenných papierov21.12.201139,96 €N
7101926197ZSE Energia a.s.,00000,NitraFaktúra vyúčtovacia za rok 2011Záhradná 2nestanovený 214,45 €N
Položky 1-15 z 700
Faktúry » subjekt: Obec Pukanec » rok: 2010
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 32
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
40316Združenie ZPOZ Človek človeku v SRFaktúra za členský príspevok ZPOS21.2.201166,65 €N
3693111INPROST s r.o.,P.O.BOX 141,81000,BratislavaFaktúra za obecné noviny2.3.201159,40 €N
170045SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.,Partizánska cesta 9,975 99,Banská BystricaFaktúra za predplatná MŠ3.1.20114,00 €N
1142701143Centrálny depozitár cenných papierov SR,81480,BratislavaFaktúra za vedenie účtu21.2.201112,10 €N
122010Mäsiar - údenár,96900,Banská ŠtiavnicaFaktrúra za potraviny14.1.2011 115,07 €N
7180382760ZSE Energia a.s.,00000,NitraVyúčtovanie za rok 2010Záhradná 2817.1.2011 143,49 €N
2028021967Poradca pod.,00000,ZilinaFaktúra za vyúčtovanie Finančného poradcuza rok 201017.2.20111,23 €N
2010222THERMOSPOL, s.r.o.,Štiavnická cesta 1,93505,PukanecFaktúra za zabezpečenie elektroinštalačných prácza obdobie 11 a 12 /201021.2.2011 478,65 €N
2010232THERMOSPOL, s.r.o.,Štiavnická cesta 1,93505,PukanecFaktúra za TE - ÚK a TÚV 12/2010 MŠ30.6.20113 425,26 €N
2010360334OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05Faktúra za náklady spojené s užívanímmotor. vozidla Škoda FORMAN LV 496 AS18.1.2011 103,32 €N
2010360333OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05Faktúra za zabezpečenie služieb potrebnýchna prevádzku, objektov, budov ( MŠ-ovzduš. rádiat.akcia Mikuláš, preprava(Berlingo),Oprava vian.ozdô21.2.2011 553,45 €N
2010130087OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05Faktúra za TKO Majere kultúrny domza obdobie od 1.10.2010 - 31.12.201018.1.20112,00 €N
2010130085OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05Faktúra za TKO ihrisko pri ZŠza obdobie 1.10.2010 - 31.12.201018.1.20112,00 €N
2010130088OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05Faktúra za žetóny TKO TJ Tatranza obdobie od 1.10.2010 - 31.12 .201018.1.201110,00 €N
2010440178OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05Faktúra za vodu Majere za 4 Q. 201018.1.20112,04 €N
Položky 1-15 z 32


17963924

Úvodná stránka