Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Pukanec » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 351
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
3801923632Panta Rhei, s.r.o.,Kúpeľná 2,93201,Veľký MederFaktúra za knihy Knižnica28.6.201965,06 €
2019115KIP Shops, s.r.o.,Bátovce 376,935 03,BátovceFaktúra za služby PRT3.7.201957,60 €N
190023W-COMPANY s.r.o.,Levická 18/20,93587,SantovkaFaktúra za montáž wifi28.6.2019 229,67 €
150319PEPOSERVIS - Eva Lefantová,SNP 201,93541,Tekovské LužanyFaktúra za prehliadku hasiacich prístrojov28.6.201981,60 €N
1526019PEPOSERVIS - Eva Lefantová,SNP 201,93541,Tekovské LužanyFaktúra za prehliadku hasiacich prístrojov28.6.2019 220,40 €N
2019192Združenie obcí TATIAR,935 05,PukanecFaktúra za zvoz TKO dňa 07.06.201928.6.2019 395,26 €N
2019193Združenie obcí TATIAR,935 05,PukanecFaktúra za zvoz TKO dňa 18.06.201928.6.2019 291,50 €N
2019194Združenie obcí TATIAR,935 05,PukanecFaktúra za zvoz TKO dňa 21.06.201928.6.2019 226,12 €N
3291810143DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o.,010 01,ŽilinaFaktúra za materiál - PRT26.6.20191 015,60 €N
190100089Plynservis-NPM - Jozef Ďurovič,Čierny Lúh 38,968 01Nová BaňaFaktúra za opravu 18 BJ26.6.2019 455,63 €N
201901770Maquita s.r.o.,972 13,Nitrianske PravnoFaktúra za materiál Knižnica26.6.2019 489,00 €N
3291810067DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o.,010 01,ŽilinaFaktúra za stravné lístky25.6.20192 428,08 €N
6861430056Messer Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9,84105,BratislavaFaktúra za prenájom CO fliaš24.6.201957,32 €N
20190037VIA SERVIS, s.r.o.,Voznica 1,96681,VoznicaFaktúra za opravu a asfaltovanie ulici Potočná24.6.201922 432,80 €
22001535NOMIland,s.r.o.,040 01,KošiceFaktúra za materiál MŠ26.6.201942,80 €N
Položky 1-15 z 351
Faktúry » subjekt: Obec Pukanec » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 743
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
180100738Pavel Dvořák Vydavateľstvo RAK s. r. o.,Budmerice 819,90086,BudmericeFaktúra za propagácie obce v knihe Stopy dávnejminulostinestanovený1 000,00 €
385001864ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodunestanovený 148,98 €N
385001968ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodunestanovený 994,75 €N
2018168Združenie obcí TATIAR,935 05,PukanecFaktúra za zber TKO dňa 13,06,2018nestanovený 427,78 €N
1800972AQUAViTA PLUS, spol. s r.o.,Kľakovská 877/3,96681,ŽarnovicaFaktúra za prevádzkovanie vodovodu 12/2018nestanovený 108,00 €
2181130844SOZA,Rastislavova 3,82108,BratislavaFaktúra za hudobnú produkciu z dňa 16.12.2018nestanovený22,80 €N
2181130814SOZA,Rastislavova 3,82108,BratislavaFaktúra za hudobnú produkciu z dňa 26.12.2018nestanovený32,40 €N
7171038019ZSE, a.s.,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra za elek. energiu. 12/2018TJ tatrannestanovený74,80 €N
7380012257ZSE, a.s.,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra za vyúčtovanie elek. energie 12/2018škola Majerenestanovený2,02 €N
7190923091ZSE, a.s.,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra za vyúčtovanie elek. energie 12/2018multifukčné ihriskonestanovený6,82 €N
7180987654ZSE, a.s.,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra za vyúčtovanie elek. energie 12/2018štiavnická 36nestanovený0,01 €N
5101804185STEFE Zvolen, s.r.o.,Unionka 54,96001,ZvolenFaktúra za teplo MŠ 12/2018nestanovený2 433,85 €
1902753Lindstrom,Orešianska ulica 3,917 71,TrnavaFaktúra za služba Ocúnestanovený38,26 €N
2018059SOUD STUDIO, Jozef Bomboš,Výčapy Opatovce 376,951 44,Výčapy-OpatovceFaktúra za technické a zvukové zabezpečeniedňa 26.12.2018nestanovený 230,00 €N
2018424Združenie obcí TATIAR,935 05,PukanecFaktúra za zber TKO dňa 28,12,2018nestanovený 300,16 €N
Položky 1-15 z 743
Faktúry » subjekt: Obec Pukanec » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 721-731 z 731
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
20170343Jozef Henžel ml - Ovocie zelenina,934 01,LeviceFaktúra za potraviny ŠJ MŠnestanovený 166,82 €N
322900913Komunálna poisťovňa a.s.,82102,Bratislava 2Faktúra za poistenie áut10.1.2017 279,60 €N
117014335Bidvest Slovakia s.r.o.,Piešťanská 71,00000,Nové Mesto n.VáhomFaktúra za potraviny ŠJ MŠnestanovený90,66 €N
4419008873Komunálna poisťovňa a.s.,82102,Bratislava 2Faktúra za poistné budou25.1.20171 138,23 €N
226Ján Machovič EDEN,Priemyselná 2443,00000,KrupinaFaktúra za potraviny ŠJ MŠ20.1.2017 191,45 €N
00307416Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy,Fraňa Mojtu 18,949 01,NitraFaktúra za členské25.1.2017 220,00 €N
117007058Bidvest Slovakia s.r.o.,Piešťanská 71,00000,Nové Mesto n.VáhomFaktúra za potraviny ŠJ MŠ20.1.201750,89 €N
8019024990Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.,84105,BratislavaFaktúra za poistné25.1.201710,60 €N
24Ján Machovič EDEN,Priemyselná 2443,00000,KrupinaFaktúra za potraviny ŠJ MŠ10.1.2017 226,95 €N
00307416Združenie miesta a obcí Slovenska,934 01,LeviceFaktúra za členské25.1.2017 312,35 €N
16134SOUD STUDIO, Jozef Bomboš,Výčapy Opatovce 376,951 44,Výčapy-OpatovceFaktúra za kul. podujatienestanovený 170,00 €N
Položky 721-731 z 731
Faktúry » subjekt: Obec Pukanec » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 667
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
21625633RAABE Slovensko s.r.o.,Heydukova 12-14,81104,811 08 BratislavaFaktúra za knihy MŠ21.2.201741,00 €N
365002073ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodunestanovený 825,85 €N
365002143ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodunestanovený 112,12 €N
7424248626SPP,Mlynské nivy 44/a,00000,825 11 BratislavaFaktúra za vyučovanie - Ocúnestanovený 959,01 €N
7102604802ZSE, a.s.,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra vyúčtovacia elek. energiaZáhradná 28nestanovený2,31 €N
7140988489ZSE, a.s.,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra vyúčtovacia elek. energiačierne blato 39nestanovený0,43 €N
7140988490ZSE, a.s.,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra vyúčtovacia elek. energiaŠtiavnická 36nestanovený30,58 €N
7140988491ZSE, a.s.,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra vyúčtovacia elek. energiaOcú + 18 B Jnestanovený 157,23 €N
2016360172OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05Faktúra za doprav31.12.201681,24 €N
21628898RAABE Slovensko s.r.o.,Heydukova 12-14,81104,811 08 BratislavaFaktúra za knihy MŠnestanovený49,90 €N
6861106002Messer Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9,84105,BratislavaFaktúra za prenájom oceľových fliašnestanovený88,81 €N
792067698Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava,00000,BratislavaFaktúra za tel + internetnestanovený 360,73 €N
7611340459Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava,00000,BratislavaFaktúra za tel.nestanovený61,74 €N
160351WASPE s.r.o.,Gerlachovská 1,974 01,Banská BystricaFaktúra za prevádzku vodovodu MAjerenestanovený 360,00 €N
201643MiTo-oil s.r.o.,186/5,050 01 RevúcaFaktúra za odvoz kuchynského odpadunestanovený43,20 €N
Položky 1-15 z 667
Faktúry » subjekt: Obec Pukanec » rok: 2015
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:21527552
Číslo interné:DF/2016/1/25
Predmet:Faktúra za knihy MŠ
Cena *:90,68 €
Ku zmluve č.:
K objednávke č.:
Dodávateľ:RAABE Slovensko s.r.o.,Heydukova 12-14,81104,811 08 Bratislava
Dodávateľ IČO:35908718
Odberateľ:Obec Pukanec
Odberateľ IČO:
Dátum vystavenia:18.12.2015
Dátum doručenia:21.1.2016
Dátum splatnosti:10.1.2016
Dátum úhrady:21.1.2016
Spôsob úhrady:N
Dátum zverejnenia:22.2.2016
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Faktúry » subjekt: Obec Pukanec » rok: 2014
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 582
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
21503663NOMIland,s.r.o.Faktúra za materiál MŠ10.2.20154,20 €N
345002472ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodunestanovený 913,82 €N
345002565ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodunestanovený 167,34 €N
7140821047ZSE,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra vyúčtovscia - MŠnestanovený 188,51 €N
2017708LUMA AUDIT s.r.o.,Ludanská 12,93401,LeviceFaktúra za predbežné overeni účtanestanovený 480,00 €N
2014360409OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05Faktúra za zájazd dôchodcinestanovený 183,84 €N
2014360408OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05Faktúra za prácenestanovený74,35 €N
7140816461ZSE,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra vyúčtovanie - knižnicanestanovený83,09 €N
7150766945ZSE,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra vyúčtovanie - miltifukčné ihriskonestanovený12,13 €N
7240530477ZSE,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra vyúčtovanie - vonestanovený2 863,33 €N
717072621ZSE,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra vyúčtovanie - TJ Tatrannestanovený 131,43 €N
1292014Mesto Levice,93401,LeviceFaktúra za poštovné - spol. ocúnestanovený14,40 €N
2014184THERMOSPOL, s.r.o.,Štiavnická cesta 1,93505,PukanecFaktúra za teplo MŠ 12/2014nestanovený2 188,80 €N
7411990460Telekom,00000,BratislavaFaktúra za mobil. telnestanovený 243,16 €N
201407467WEBY GROUP, s.r.o.Faktúra WSMS 10,11,12 /2014nestanovený 166,54 €N
Položky 1-15 z 582
Faktúry » subjekt: Obec Pukanec » rok: 2013
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 595
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
100001930TOPknihy.sk, Dušan Adamec,Karloveské rameno 6,541 04 BratislavaFaktúra za knihy . Knižnica23.12.2013 123,30 €N
335002298ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodu 12/2013Zrážková voda, 18 BJ, 6BJnestanovený 713,03 €N
335002344ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodu 12/2013Záhradná 28, Štiavnická 24, Ocu, MŠ, Knižnica,nestanovený 322,71 €N
130756Ing. Jozef Horniak - VIALLE,Tatranská 3223/63,934 01,LeviceFaktúra za stavebné práceRevitalizácia námestia obcenestanovený 100 645,46 €N
2013360400OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05Faktúra za prepravu osôbnestanovený76,80 €N
703LUMA AUDIT s.r.o.,Ludanská 12,93401,LeviceFaktúra za predbežné ovrevanie účtovníctva 2013nestanovený 240,00 €N
1362013Mesto Levice,93401,LeviceFaktúra za poštovné za zverenú agendu 10-12/2013nestanovený 107,00 €N
21332812RAABE Slovensko s.r.o.,81104,BratislavaFaktúra za knihy MŠ ŠJnestanovený98,00 €N
2013194THERMOSPOL, s.r.o.,Štiavnická cesta 1,93505,PukanecFaktúra za teplo MŠ 12/2013nestanovený2 825,52 €N
7230520424ZSE Energia a.s.,00000,NitraFaktúra za vyúčtovanie 2013VOnestanovený 873,23 €N
7120941416ZSE Energia a.s.,00000,NitraFaktúra za vyúčtovanie 2013obec + 18 BJnestanovený 677,62 €N
7120941417ZSE Energia a.s.,00000,NitraFaktúra za vyúčtovanie 2013Štiavnická 26 - Multifukčné ihriskonestanovený 226,84 €N
7170644022ZSE Energia a.s.,00000,NitraFaktúra za vyúčtovanie 2013Prieložná 67 - 6 BJnestanovený 183,00 €N
7140733988ZSE Energia a.s.,00000,NitraFaktúra za vyúčtovanie 2013Záhradná 2 - MŠnestanovený 153,06 €N
7140733989ZSE Energia a.s.,00000,NitraFaktúra za vyúčtovanie 2013TJ Tatrannestanovený 238,55 €N
Položky 1-15 z 595
Faktúry » subjekt: Obec Pukanec » rok: 2012
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 631
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
325002912ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodné a stočné za 12/2012nestanovený 923,81 €N
133Spoločný obecný úradFaktúra za vedenie agendy za rok 2012nestanovený72,80 €N
7220476930ZSE Energia a.s.,00000,NitraVyúčtovanie - Čierne blatonestanovený21,36 €N
4150610905ZSE Energia a.s.,00000,NitraVyúčtoavnie - Knižnicanestanovený89,82 €N
7150610907ZSE Energia a.s.,00000,NitraVyúčtovanie - Viasúčelové ihriskonestanovený12,70 €N
7230445926ZSE Energia a.s.,00000,NitraVyúčtovanie - MŠnestanovený 288,37 €N
7160578194ZSE Energia a.s.,00000,NitraVyúčtovanie - 6 BJnestanovený8,33 €N
7150615179ZSE Energia a.s.,00000,NitraVyúčtovanie - Štiavnická 36nestanovený20,22 €N
7150610906ZSE Energia a.s.,00000,NitraVyúčtovanie obec a 18 BJnestanovený 125,66 €N
112231091Fragment, s.r.o.,Kominárska 2,4,831 04 Bratislava 3Faktúra za knihy knižnica31.12.201242,08 €N
2012360398OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05Faktúra za opravu čističky na 6 BJnestanovený13,96 €N
197Super tank,spol.s.r.o.Faktúra za pohonné hmotynestanovený71,46 €N
2012672LUMA AUDIT s.r.o.,Ludanská 12,93401,LeviceFaktúra z priebežné overovanie účtovníctva 2012nestanovený 480,00 €N
0745971559Telekom,00000,BratislavaFaktúra za pevnú linku a internet 12/2012nestanovený 256,43 €N
7213341520Telekom,00000,BratislavaFaktúra za mobil. telefón za 12/2012nestanovený 273,70 €N
Položky 1-15 z 631
Faktúry » subjekt: Obec Pukanec » rok: 2011
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 700
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2011152Združenie obcí TATIAR,Za múrom 37,93505,PukanecFaktúra za služby30.12.201177,33 €N
3223560002DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o.Faktúra za stravn. lístkynestanovený 855,00 €N
2011440153OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05Faktúra za vodu KD Majere za II polroknestanovený5,41 €N
LUMA AUDIT s.r.o.,Ludanská 12,93401,LeviceFaktúra za overenie účtovn. obdobia za rok 2011nestanovený 480,00 €N
815028207ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodu za 12/2011Záhradná 2nestanovený84,92 €N
815027146ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodu za 12/2011Záhradná 28nestanovený7,20 €N
815027144ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodu za 12/2011Štiavnická 24nestanovený1,20 €N
815027143ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodu za 12/2011Námestie mieru 60nestanovený22,80 €N
815027141ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodu za 12/2011Námestie mieru 11nestanovený21,60 €N
81527944ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodu za 12/20116 BJnestanovený55,20 €N
815027943ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodu za 12/201118 BJnestanovený 235,18 €N
815026542ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodu za 12/2011Zrážková vodanestanovený 503,94 €N
11485CNS Levice,Železničná 11,63561,HronovceFaktúra za opravu internetu - Knižnicanestanovený57,42 €B
1171Dexia banka Slovensko a. s.,NitraFaktúra za vedenie účtu cenných papierov21.12.201139,96 €N
7101926197ZSE Energia a.s.,00000,NitraFaktúra vyúčtovacia za rok 2011Záhradná 2nestanovený 214,45 €N
Položky 1-15 z 700
Faktúry » subjekt: Obec Pukanec » rok: 2010
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 32
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
40316Združenie ZPOZ Človek človeku v SRFaktúra za členský príspevok ZPOS21.2.201166,65 €N
3693111INPROST s r.o.,P.O.BOX 141,81000,BratislavaFaktúra za obecné noviny2.3.201159,40 €N
170045SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.,Partizánska cesta 9,975 99,Banská BystricaFaktúra za predplatná MŠ3.1.20114,00 €N
1142701143Centrálny depozitár cenných papierov SR,81480,BratislavaFaktúra za vedenie účtu21.2.201112,10 €N
122010Mäsiar - údenár,96900,Banská ŠtiavnicaFaktrúra za potraviny14.1.2011 115,07 €N
7180382760ZSE Energia a.s.,00000,NitraVyúčtovanie za rok 2010Záhradná 2817.1.2011 143,49 €N
2028021967Poradca pod.,00000,ZilinaFaktúra za vyúčtovanie Finančného poradcuza rok 201017.2.20111,23 €N
2010222THERMOSPOL, s.r.o.,Štiavnická cesta 1,93505,PukanecFaktúra za zabezpečenie elektroinštalačných prácza obdobie 11 a 12 /201021.2.2011 478,65 €N
2010232THERMOSPOL, s.r.o.,Štiavnická cesta 1,93505,PukanecFaktúra za TE - ÚK a TÚV 12/2010 MŠ30.6.20113 425,26 €N
2010360334OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05Faktúra za náklady spojené s užívanímmotor. vozidla Škoda FORMAN LV 496 AS18.1.2011 103,32 €N
2010360333OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05Faktúra za zabezpečenie služieb potrebnýchna prevádzku, objektov, budov ( MŠ-ovzduš. rádiat.akcia Mikuláš, preprava(Berlingo),Oprava vian.ozdô21.2.2011 553,45 €N
2010130087OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05Faktúra za TKO Majere kultúrny domza obdobie od 1.10.2010 - 31.12.201018.1.20112,00 €N
2010130085OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05Faktúra za TKO ihrisko pri ZŠza obdobie 1.10.2010 - 31.12.201018.1.20112,00 €N
2010130088OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05Faktúra za žetóny TKO TJ Tatranza obdobie od 1.10.2010 - 31.12 .201018.1.201110,00 €N
2010440178OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05Faktúra za vodu Majere za 4 Q. 201018.1.20112,04 €N
Položky 1-15 z 32


17978426

Úvodná stránka