Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Pukanec » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 475
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
1213092017Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy,Fraňa Mojtu 18,949 01,NitraFaktúra za školenienestanovený 135,00 €N
17033831Lamitec, spol. s.r.o.,Nová Rožňavská 134/A,831 04 BratislavaFaktúra za kancel. potreby5.9.2017 120,11 €N
21716332RAABE Slovensko s.r.o.,Heydukova 12-14,81104,811 08 BratislavaFaktúra za knihy MŠ ŠJ5.9.201745,05 €N
2017009Ing. Rastislav Ildža,Ku Bratke 1/A15,934 01,LeviceFaktúra na základe Vašej cenovejponuky digitalizáciu objektu a štúdiu na budovuJednota5.9.20171 500,00 €N
3942017Bc. Roman Zamborský,93401,LeviceFaktúra za BOZP a PZS5.9.2017 100,00 €N
21803246NOMIland,s.r.o.,040 01,KošiceFaktúra za školské pomôcky MŠ5.9.201780,60 €N
21803245NOMIland,s.r.o.,040 01,KošiceFaktúra za školské pomôcky MŠ5.9.2017 927,87 €N
2017272Združenie obcí TATIAR,Čierne blato 38,935 05,PukanecFaktúra za zvoz TKO dňa 16.08.20175.9.2017 833,66 €N
2017465LUMA AUDIT s.r.o.,Ludanská 12,93401,LeviceFaktúra za audit konsolid. uzávierky23.8.2017 480,00 €N
1755942Lindstrom,Orešianska ulica 3,917 71,TrnavaFaktúra za materiál OCu (rohožky)23.8.201712,67 €N
1700106Super tank,spol.s.r.o.,Mochovská 40,934 01,LeviceFakúta za PHM23.8.2017 358,48 €N
17560062COOP Jednota Levice,93401,LeviceFaktúra za vodné 6 a 7/201723.8.201765,15 €N
3217362034DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o.,010 01,ŽilinaFaktúra za strav.lístky17.8.20171 773,40 €N
2017267Združenie obcí TATIAR,Čierne blato 38,935 05,PukanecFaktúra za zvoz TKO 09.08.201723.8.2017 287,91 €N
170100200GENERAL TRADING SLOVAKIA s.r.o.,Tomášovská 42,979 01 Rimavská Sobota 1Faktúra za materliál Ocú17.8.201764,00 €N
Položky 1-15 z 475
Faktúry » subjekt: Obec Pukanec » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 667
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
21625633RAABE Slovensko s.r.o.,Heydukova 12-14,81104,811 08 BratislavaFaktúra za knihy MŠ21.2.201741,00 €N
365002073ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodunestanovený 825,85 €N
365002143ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodunestanovený 112,12 €N
7424248626SPP,Mlynské nivy 44/a,00000,825 11 BratislavaFaktúra za vyučovanie - Ocúnestanovený 959,01 €N
7102604802ZSE, a.s.,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra vyúčtovacia elek. energiaZáhradná 28nestanovený2,31 €N
7140988489ZSE, a.s.,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra vyúčtovacia elek. energiačierne blato 39nestanovený0,43 €N
7140988490ZSE, a.s.,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra vyúčtovacia elek. energiaŠtiavnická 36nestanovený30,58 €N
7140988491ZSE, a.s.,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra vyúčtovacia elek. energiaOcú + 18 B Jnestanovený 157,23 €N
2016360172OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05Faktúra za doprav31.12.201681,24 €N
21628898RAABE Slovensko s.r.o.,Heydukova 12-14,81104,811 08 BratislavaFaktúra za knihy MŠnestanovený49,90 €N
6861106002Messer Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9,84105,BratislavaFaktúra za prenájom oceľových fliašnestanovený88,81 €N
792067698Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava,00000,BratislavaFaktúra za tel + internetnestanovený 360,73 €N
7611340459Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava,00000,BratislavaFaktúra za tel.nestanovený61,74 €N
160351WASPE s.r.o.,Gerlachovská 1,974 01,Banská BystricaFaktúra za prevádzku vodovodu MAjerenestanovený 360,00 €N
201643MiTo-oil s.r.o.,186/5,050 01 RevúcaFaktúra za odvoz kuchynského odpadunestanovený43,20 €N
Položky 1-15 z 667
Faktúry » subjekt: Obec Pukanec » rok: 2015
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 593
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
21606261NOMIland,s.r.o.,040 01,KošiceFaktúra za mater. MŠ22.2.20165,72 €N
21527552RAABE Slovensko s.r.o.,Heydukova 12-14,81104,811 08 BratislavaFaktúra za knihy MŠ21.1.201690,68 €N
355002276ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodunestanovený 133,65 €N
7150848204ZSE,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra za vyúčtovanieŠtiavnicka 36nestanovený0,13 €N
355002187ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodunestanovený 910,75 €N
7417817466SPP,Mlynské nivy 44/a,00000,825 11 BratislavaFaktúra za vyúčtovanieNámesrie mieru 11nestanovený1 808,45 €N
7417828467SPP,Mlynské nivy 44/a,00000,825 11 BratislavaFaktúra za vyúčtovanieNámestie mieru 60nestanovený 920,17 €N
2015360371OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05Faktúra za práce 6 BJnestanovený30,70 €N
7111346377ZSE,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra za vúčtovanie elek. energieVOnestanovený1 028,32 €N
7150846049ZSE,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra za vyúčtovanie ele. energiaTJ - Tatrannestanovený27,37 €N
7130989667ZSE,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra za vyúčtovanie ele. energia18 BJnestanovený 155,14 €N
7121118824ZSE,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra za vyúčtovanie ele. energia6 BJnestanovený70,86 €N
7140902267ZSE,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra za vyúčtovanie ele. energiaŠtiavnicka 26nestanovený0,81 €N
2015034STAVPROS PLUS s.r.o.,949 01,NitraFaktúra za spracovanie dokumentácie DSPnestanovený 550,00 €N
201507507WEBY GROUP, s.r.o.,960 01,ZvolenFaktúra za WSMS 10/2015 - 12/2015nestanovený 226,73 €N
Položky 1-15 z 593
Faktúry » subjekt: Obec Pukanec » rok: 2014
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 582
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
21503663NOMIland,s.r.o.Faktúra za materiál MŠ10.2.20154,20 €N
345002472ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodunestanovený 913,82 €N
345002565ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodunestanovený 167,34 €N
7140821047ZSE,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra vyúčtovscia - MŠnestanovený 188,51 €N
2017708LUMA AUDIT s.r.o.,Ludanská 12,93401,LeviceFaktúra za predbežné overeni účtanestanovený 480,00 €N
2014360409OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05Faktúra za zájazd dôchodcinestanovený 183,84 €N
2014360408OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05Faktúra za prácenestanovený74,35 €N
7140816461ZSE,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra vyúčtovanie - knižnicanestanovený83,09 €N
7150766945ZSE,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra vyúčtovanie - miltifukčné ihriskonestanovený12,13 €N
7240530477ZSE,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra vyúčtovanie - vonestanovený2 863,33 €N
717072621ZSE,Čulenova 6,81641,BratislavaFaktúra vyúčtovanie - TJ Tatrannestanovený 131,43 €N
1292014Mesto Levice,93401,LeviceFaktúra za poštovné - spol. ocúnestanovený14,40 €N
2014184THERMOSPOL, s.r.o.,Štiavnická cesta 1,93505,PukanecFaktúra za teplo MŠ 12/2014nestanovený2 188,80 €N
7411990460Telekom,00000,BratislavaFaktúra za mobil. telnestanovený 243,16 €N
201407467WEBY GROUP, s.r.o.Faktúra WSMS 10,11,12 /2014nestanovený 166,54 €N
Položky 1-15 z 582
Faktúry » subjekt: Obec Pukanec » rok: 2013
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 595
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
100001930TOPknihy.sk, Dušan Adamec,Karloveské rameno 6,541 04 BratislavaFaktúra za knihy . Knižnica23.12.2013 123,30 €N
335002298ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodu 12/2013Zrážková voda, 18 BJ, 6BJnestanovený 713,03 €N
335002344ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodu 12/2013Záhradná 28, Štiavnická 24, Ocu, MŠ, Knižnica,nestanovený 322,71 €N
130756Ing. Jozef Horniak - VIALLE,Tatranská 3223/63,934 01,LeviceFaktúra za stavebné práceRevitalizácia námestia obcenestanovený 100 645,46 €N
2013360400OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05Faktúra za prepravu osôbnestanovený76,80 €N
703LUMA AUDIT s.r.o.,Ludanská 12,93401,LeviceFaktúra za predbežné ovrevanie účtovníctva 2013nestanovený 240,00 €N
1362013Mesto Levice,93401,LeviceFaktúra za poštovné za zverenú agendu 10-12/2013nestanovený 107,00 €N
21332812RAABE Slovensko s.r.o.,81104,BratislavaFaktúra za knihy MŠ ŠJnestanovený98,00 €N
2013194THERMOSPOL, s.r.o.,Štiavnická cesta 1,93505,PukanecFaktúra za teplo MŠ 12/2013nestanovený2 825,52 €N
7230520424ZSE Energia a.s.,00000,NitraFaktúra za vyúčtovanie 2013VOnestanovený 873,23 €N
7120941416ZSE Energia a.s.,00000,NitraFaktúra za vyúčtovanie 2013obec + 18 BJnestanovený 677,62 €N
7120941417ZSE Energia a.s.,00000,NitraFaktúra za vyúčtovanie 2013Štiavnická 26 - Multifukčné ihriskonestanovený 226,84 €N
7170644022ZSE Energia a.s.,00000,NitraFaktúra za vyúčtovanie 2013Prieložná 67 - 6 BJnestanovený 183,00 €N
7140733988ZSE Energia a.s.,00000,NitraFaktúra za vyúčtovanie 2013Záhradná 2 - MŠnestanovený 153,06 €N
7140733989ZSE Energia a.s.,00000,NitraFaktúra za vyúčtovanie 2013TJ Tatrannestanovený 238,55 €N
Položky 1-15 z 595
Faktúry » subjekt: Obec Pukanec » rok: 2012
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 631
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
325002912ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodné a stočné za 12/2012nestanovený 923,81 €N
133Spoločný obecný úradFaktúra za vedenie agendy za rok 2012nestanovený72,80 €N
7220476930ZSE Energia a.s.,00000,NitraVyúčtovanie - Čierne blatonestanovený21,36 €N
4150610905ZSE Energia a.s.,00000,NitraVyúčtoavnie - Knižnicanestanovený89,82 €N
7150610907ZSE Energia a.s.,00000,NitraVyúčtovanie - Viasúčelové ihriskonestanovený12,70 €N
7230445926ZSE Energia a.s.,00000,NitraVyúčtovanie - MŠnestanovený 288,37 €N
7160578194ZSE Energia a.s.,00000,NitraVyúčtovanie - 6 BJnestanovený8,33 €N
7150615179ZSE Energia a.s.,00000,NitraVyúčtovanie - Štiavnická 36nestanovený20,22 €N
7150610906ZSE Energia a.s.,00000,NitraVyúčtovanie obec a 18 BJnestanovený 125,66 €N
112231091Fragment, s.r.o.,Kominárska 2,4,831 04 Bratislava 3Faktúra za knihy knižnica31.12.201242,08 €N
2012360398OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05Faktúra za opravu čističky na 6 BJnestanovený13,96 €N
197Super tank,spol.s.r.o.Faktúra za pohonné hmotynestanovený71,46 €N
2012672LUMA AUDIT s.r.o.,Ludanská 12,93401,LeviceFaktúra z priebežné overovanie účtovníctva 2012nestanovený 480,00 €N
0745971559Telekom,00000,BratislavaFaktúra za pevnú linku a internet 12/2012nestanovený 256,43 €N
7213341520Telekom,00000,BratislavaFaktúra za mobil. telefón za 12/2012nestanovený 273,70 €N
Položky 1-15 z 631
Faktúry » subjekt: Obec Pukanec » rok: 2011
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 700
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2011152Združenie obcí TATIAR,Za múrom 37,93505,PukanecFaktúra za služby30.12.201177,33 €N
3223560002DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o.Faktúra za stravn. lístkynestanovený 855,00 €N
2011440153OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05Faktúra za vodu KD Majere za II polroknestanovený5,41 €N
LUMA AUDIT s.r.o.,Ludanská 12,93401,LeviceFaktúra za overenie účtovn. obdobia za rok 2011nestanovený 480,00 €N
815028207ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodu za 12/2011Záhradná 2nestanovený84,92 €N
815027146ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodu za 12/2011Záhradná 28nestanovený7,20 €N
815027144ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodu za 12/2011Štiavnická 24nestanovený1,20 €N
815027143ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodu za 12/2011Námestie mieru 60nestanovený22,80 €N
815027141ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodu za 12/2011Námestie mieru 11nestanovený21,60 €N
81527944ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodu za 12/20116 BJnestanovený55,20 €N
815027943ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodu za 12/201118 BJnestanovený 235,18 €N
815026542ZÁPADOSLOV. VOD. SPOL.,Ludanská 4,93401,LeviceFaktúra za vodu za 12/2011Zrážková vodanestanovený 503,94 €N
11485CNS Levice,Železničná 11,63561,HronovceFaktúra za opravu internetu - Knižnicanestanovený57,42 €B
1171Dexia banka Slovensko a. s.,NitraFaktúra za vedenie účtu cenných papierov21.12.201139,96 €N
7101926197ZSE Energia a.s.,00000,NitraFaktúra vyúčtovacia za rok 2011Záhradná 2nestanovený 214,45 €N
Položky 1-15 z 700
Faktúry » subjekt: Obec Pukanec » rok: 2010
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 32
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
40316Združenie ZPOZ Človek človeku v SRFaktúra za členský príspevok ZPOS21.2.201166,65 €N
3693111INPROST s r.o.,P.O.BOX 141,81000,BratislavaFaktúra za obecné noviny2.3.201159,40 €N
170045SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.,Partizánska cesta 9,975 99,Banská BystricaFaktúra za predplatná MŠ3.1.20114,00 €N
1142701143Centrálny depozitár cenných papierov SR,81480,BratislavaFaktúra za vedenie účtu21.2.201112,10 €N
122010Mäsiar - údenár,96900,Banská ŠtiavnicaFaktrúra za potraviny14.1.2011 115,07 €N
7180382760ZSE Energia a.s.,00000,NitraVyúčtovanie za rok 2010Záhradná 2817.1.2011 143,49 €N
2028021967Poradca pod.,00000,ZilinaFaktúra za vyúčtovanie Finančného poradcuza rok 201017.2.20111,23 €N
2010222THERMOSPOL, s.r.o.,Štiavnická cesta 1,93505,PukanecFaktúra za zabezpečenie elektroinštalačných prácza obdobie 11 a 12 /201021.2.2011 478,65 €N
2010232THERMOSPOL, s.r.o.,Štiavnická cesta 1,93505,PukanecFaktúra za TE - ÚK a TÚV 12/2010 MŠ30.6.20113 425,26 €N
2010360334OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05Faktúra za náklady spojené s užívanímmotor. vozidla Škoda FORMAN LV 496 AS18.1.2011 103,32 €N
2010360333OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05Faktúra za zabezpečenie služieb potrebnýchna prevádzku, objektov, budov ( MŠ-ovzduš. rádiat.akcia Mikuláš, preprava(Berlingo),Oprava vian.ozdô21.2.2011 553,45 €N
2010130087OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05Faktúra za TKO Majere kultúrny domza obdobie od 1.10.2010 - 31.12.201018.1.20112,00 €N
2010130085OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05Faktúra za TKO ihrisko pri ZŠza obdobie 1.10.2010 - 31.12.201018.1.20112,00 €N
2010130088OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05Faktúra za žetóny TKO TJ Tatranza obdobie od 1.10.2010 - 31.12 .201018.1.201110,00 €N
2010440178OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB,Za múrom 37,00935,05Faktúra za vodu Majere za 4 Q. 201018.1.20112,04 €N
Položky 1-15 z 32


12975412

Úvodná stránka